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霍煤鸿骏铝电公司扎实推进风险内控管理工作
作者:杨玉卓    来源:霍煤鸿骏铝电公司     时间:2019-12-17    点击:17

2019年,霍煤鸿骏铝电公司全面贯彻落实集团公司、内蒙古公司关于加强风险管理工作的要求,切实做好公司重大风险的识别、评估、防控工作,不断提升公司风险防控能力。

建立健全风险管理体系。建立风险管理及内部控制工作组织机构,明确风险管理及内部控制工作责任,按照“党政同责”成立以总经理、党委书记为第一责任人的风险管理委员会全面负责公司风险管理及内部控制工作。风险管理委员会下设风险管理工作办公室,负责风险及内部控制管理日常事务办理,组织开展具体风险及内部控制工作,有效控制公司生产经营过程中的各项风险。建立健全风险管理机制,制定发布公司《风险管理及内部控制办法》《风险管理实施办法》《风险评估管理实施办法》,明确风险识别、评估、应对、监控及报告的全过程管理职责、流程及标准。

持续开展风险评估。针对公司重大事项、重点领域及重点单位制定风险评估计划。2019年开展合同管理、采购管理、氧化铝袋专项风险管理评价,通报整改问题25项。结合公司风险管理实际,在公司原风险评估数据基础上,开展全面风险评估,同时按照公司2019年QHSE管理体系内部审核要求,在风险评估中加入机遇的辨识和评价。按照战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险五个类别全面识别评估公司各业务领域风险63项。每季度跟踪风险变化及风险控制措施落实情况,更新风险数据库,编制季度及年度风险评估报告,制定风险管理策略和解决方案,落实风险管理主体责任,防范经营管理风险。

通过以上举措,确保了风险管理体系在各工作领域和环节中得到有效实施、发挥效应,逐步做到“提前预防、及时监控,有效防范”纯粹风险,充分利用机会风险,确保国有资产保值增值。

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